Программа 1С ЗУП неправильно считает в отчете 2-НДФЛ строку «Перечислено»

Comments

• Цитата: Здравствуйте. Работаю в Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.61.1)Делаю отчет по 2-НДФЛ. Перечисление НДФЛ заполнено все, по всем сотрудникам(даже вручную все пересчитала), но по двум из пяти сотрудников неправильно заполняет строку "Перечислено". подкорректировала вручную. Можете подсказать почему неправильно заполняет?

  
  
  Добрый день!
  
  Посмотрите "документ перечисление НДФЛ в бюджет" за декабрь - скорее всего за декабрь НДФЛ Вы перечислили в январе и указали дату документа январь 2013г., а надо было декабрь 2012г.
• дело не в этом. в декабре все верно указано. почему-то не попали в отчет по одному сотруднику за 4 мес,а по второму за 3 ((
• Цитата: дело не в этом.в декабре все верно указано. почему-то не попали в отчет по одному сотруднику за 4 мес,а по второму за 3 ((

  
  Доброго дня!
  Возможно, что в декабре и верно 😀 , но Ch_Arina предложила-то пересмотреть "Перечисление в бюджет НДФЛ", которое было в январе. Вы это сделали?
• да январь весь расписан по сотрудникам тоже верно. повторюсь, та не за 1 мес на одного сотрудника не попала сумма, а по нескольким попало верно,по нескольким за несколько мес не попало...
• Цитата: да январь весь расписан по сотрудникам тоже верно. повторюсь, та не за 1 мес на одного сотрудника не попала сумма, а по нескольким попало верно,по нескольким за несколько месне попало...

  
  
  Добрый день!
  
  А не менялся ли в вашей организации код ОКАТО или КПП в течении года? Возможно в том же "Перечислении НДФЛ в бюджет" у Вас в разные месяцы указаны разные КПП? Отчет 2НДФЛ необходимо формировать по последнему ОКАТО и КПП и если перечисление на другое КПП - то оно не попадет в отчет.
• ничего не менялось(
• Цитата: ничего не менялось(

  
  
  Посмотрите, что указано в регистре НДФЛ. Если есть возможность, приложите регистр по сотруднику, цифры которого не попадают - может он что-то прояснит.
• подскажите где в ЗУП смотреть регистр НДФЛ. Во вложении НДФЛ из карточки по 1 сотруднику. возможно я не совсем вас поняла,поскажите путь, если не то выложила🤔
• Цитата: подскажите где в ЗУП смотреть регистр НДФЛ. Во вложении НДФЛ из карточки по 1 сотруднику. возможно я не совсем вас поняла,поскажите путь, если не то выложила🤔

  
  
  Не то. Расчет ЗП организации - налоги (или отчеты - базы перед собой нет) там ищите регистр налогового учета по НДФЛ - откроется отчет (регистр) - указываете год и сотрудника - сформировать - далее файл сохранить как - имя файла и тип файла word - сохранить. Вот этот файл прикрепите.
• В ворде не сохраняется. некоторые данные в начале удалила. не входят в оплату март-апрель-май (также и у другого сотрудника), но как уже писала документ перечисления создан в эти месяцы
• Цитата: В ворде не сохраняется. некоторые данные в начале удалила. не входят в оплату март-апрель-май (также и у другого сотрудника), но как уже писала документ перечисления создан в эти месяцы

  
  
  Скрин документа на перечисление за март по данному сотруднику глянуть можно?
• конечно!
• Цитата: конечно!

  
  
  В документе "перечисление..." видимо не создаются регистры, проверьте сверху кнопка "перейти" расчеты налоговых агентов с бюджетом - есть ли данные с "минусом" и тут же движение документов по регистрам - появляется табличка с регистром?
• все данные с минусом (абсолютно все). табличка всегда появляется и показывает расход (в том числе и за март и тд). единственная разница , это разные ответственные за документ с марта один,с июля другой. но это не влияет же ни на что..все заполнено в остальном одинаково(
• Цитата: все данные с минусом (абсолютно все). табличка всегда появляется и показывает расход (в том числе и за март и тд). единственная разница , это разные ответственные за документ с марта один,с июля другой. но это не влияет же ни на что..все заполнено в остальном одинаково(

  
  Поскольку Вы формируете отчетность по 2-НДФЛ, то, возможно, у документов должно быть одно ответственное лицо, поскольку тот, кого Вы указали в поле "Ответственный", должен будет расписаться при сдаче отчетности.
  
  Это мои рассуждения, но, попробовать стОит?
• я сама уже так думала...потому что вот именно эти месяцы и не попали (где ответственный был другой), потому что по сути уже не на что подумать.попробовала одного ответственного поставить.перезаполнила. и все равно также все заполняет.там же больше ничего перепроводить не надо?
• Цитата: я сама уже так думала...потому что вот именно эти месяцы и не попали (где ответственный был другой), потому что по сути уже не на что подумать.попробовала одного ответственного поставить.перезаполнила. и все равно также все заполняет.там же больше ничего перепроводить не надо?

  
  Попробуйте перепровести документы «Начисление зарплаты».
• не помогает,по ходу так на расстоянии не решить вопрос...ладно
  Спасибо огромное всем за соучастие!!👏 💐
• Подождём ответов Алёны Светлой 😀
• Посмотрите, комбинация ОКАТО+КПП везде одинаковая?
• ой!извините...ввела всех в заблуждение...окато как раз менялось(как раз те 3 мес первые был другой окато...
  извиняюсь еще раз..
• Цитата: ой!извините...ввела всех в заблуждение...окато как раз менялось(как раз те 3 мес первые был другой окато...извиняюсь еще раз..

  
  И еще в вашей таблице
  Перечислено - данные только с июня.
  И даты начислено-удержано не сходятся. Они должны быть одинаковые. Перечисление м.б. с другой датой.
• Кстати, не очень хорошо показывать персональные данные.
• Цитата: Цитата: ой!извините...ввела всех в заблуждение...окато как раз менялось(как раз те 3 мес первые был другой окато...извиняюсь еще раз..И еще в вашей таблицеПеречислено - данные только с июня.И даты начислено-удержано не сходятся. Они должны быть одинаковые. Перечисление м.б. с другой датой.

  
  так и проблема как раз в том , что программа неправильно заполнила пункт "перечислено". с этим и разбираемся...
  посчитала из таблицы вручную исчислено и удержано, суммы сошлись 13 813
• Цитата: Цитата: Цитата: ой!извините...ввела всех в заблуждение...окато как раз менялось(как раз те 3 мес первые был другой окато...извиняюсь еще раз..И еще в вашей таблицеПеречислено - данные только с июня.И даты начислено-удержано не сходятся. Они должны быть одинаковые. Перечисление м.б. с другой датой.так и проблема как раз в том , что программа неправильно заполнила пункт "перечислено". с этим и разбираемся...посчитала из таблицы вручную исчислено и удержано, суммы сошлись 13 813

  
  
  В итоге Вы перебили перечисление НДФЛ на верный ОКАТО и перепровели перечисления? У Вас все получилось?
• добрый день. поставила везде последний окато. в регистре НДФЛ "Перечислено" попали все суммы. но при заполнении 2-НДФЛ один мес не попадает(
• Цитата: но при заполнении 2-НДФЛ один мес не попадает(

  
  Даты расчета и перечисления проверьте на декабрь 2012.
• Цитата: добрый день. поставила везде последний окато. в регистре НДФЛ "Перечислено" попали все суммы. но при заполнении 2-НДФЛ один мес не попадает(

  
  Скорее всего, это НДФЛ за декабрь. С чего начали - к тому и вернулись 😀 .
  В таблице, которую Вы приводили в посте 07.02.2013 12:07:03 (Таблица) перечисление НДФЛ за декабрь попробуйте провести 31/12/2012
  
  Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма Реквизиты ПП
  Июнь 12.07.2012 13% 1381 № 156 от 12.07.2012
  Июль 14.08.2012 13% 1382 № 222 от 14.08.2012
  Август 14.09.2012 13% 1381 № 185 от 14.09.2012
  Сентябрь 12.10.2012 13% 1381 № 260 от 12.10.2012
  Октябрь 15.11.2012 13% 1381 № 292 от 15.11.2012
  Ноябрь 13.12.2012 13% 1381 № 339 от 13.12.2012
  Декабрь 14.01.2013 13% 1382 № 372 от 14.01.2013
• нашла куда эти суммы попали,которых нет. они почему-то в ставке 30% в перечисленных. перепроверила на 2 раза документы перечисления.нигде не указана ставка 30%. прям беда со мной...возьмусь,досканально все перепроверю...за другого буха..
  хотя в регистре НДФЛ, который я выложила, нет про ставку 30%(
• Цитата: они почему-то в ставке 30% в перечисленных. перепроверила на 2 раза документы перечисления.нигде не указана ставка 30%.

  
  В КБК нет ошибки?
  30% - это ведь для нерезидентов. Может тут что-то получилось?
• в статусах у всех - все резиденты. а где КБК смотреть?
• Цитата: а где КБК смотреть?

  
  В самом платежном поручении на перечисление НДФЛ.
  В образцах поверить, что стоит для автоматического заполнения, на всякий случай.
• а причем тут платежное поручение?если я в ЗУПе заполняю доки на перечисление НДФЛ...
• Ml-buh знакома мне ваша проблема))) мне спецы из обслуживающей нашу 1С сказали что НДФЛ у всех так погано распределяется. Я в ручную вообще перепроверяю сейчас за весь год, у кого то перепалата, у кого то недоплата....
• Добрый день! У Вас в регистре по налогу дата удержания не совпадает с датой перечисления. И месяц за который удержано налога, по два раза ставится. Как то странно.
• Цитата: нашла куда эти суммы попали,которых нет. они почему-то в ставке 30% в перечисленных. перепроверила на 2 раза документы перечисления.нигде не указана ставка 30%. прям беда со мной...возьмусь,досканально все перепроверю...за другого буха..хотя в регистре НДФЛ, который я выложила, нет про ставку 30%(

  
  
  Здравствуйте! Проверьте сотрудников у которых ставка 30% Зайдите в самого сотрудника - НДФЛ - закладка статус налогоплательщика, проверьте там применяется с какого периода резидент, сделайте с начала года.