Расчет налога на прибыль за год при убытке за 9 месяцев

Question

Здравствуйте, помогите составить декларацию за год и верно ли заполнены авансовые платежи квартальные и ежемесячные выделенный синим (ссылку на расчет ав пл из гл книги, просьба не сбрасывать так как по ней заполняю)
1 квартал 2015
база 142333
стр 180 28467
стр 190 2847
стр 200 25620
стр.270 2847
стр.271 25620
стр.210 не заполнена так как стр.290 не заполнялась за 9 мес.
2 квартал 2015 года
база 235642
стр.180 47179
стр.190 4713
стр.200 42416
стр.210 28467
стр.220 2847
стр.230 25620
стр.270 1866
стр.280 16796
Доходы 16 млн,поэтому заполняю
стр.290 18662
стр. 300 1866
стр.310 16796
9 месяцев
база 332265
стр.180 66453
стр.190 6645
стр.200 59808
стр.210 65791
стр.220 6579
стр.230 59212
стр.270 66
стр.271 596
стр.300 1932
стр.310 17392
стр.290 19324 эти суммы мы платим в 1 квартале 2016 года
ГОД
база 467458
стр.180 93491
стр.190 9349
стр.200 84142
стр.210 85777
стр.220 8577
стр.230 77200
стр.270 772
стр.271 6942
Очень нужна помощь по расчету, пожалуйста

User 1 · Answer

Добрый деньАлгоритм верныйбаза 235642стр.180 47129стр.190 4713стр.200 42416стр.210 28467стр.220 2847стр.230 25620стр.270 1866стр.280 16796далеестр.290 19324 эти суммы мы платим в 1 квартале 2016 года Это ав.платежи на 4 кв.2015 годаАв.платежи на 1 кв.2016 года отражаются по стр.320,330,340 декларации за 9 месяцев.Если вы подпадаете под ст.286 НК,то нужно было их начислить.Стр.320,330,340 за 9 мес=стр.290,300,310 за 9 мес

Расчет налога на прибыль за год при убытке за 9 месяцев

Comments