В 1С доходы в налоговом учете превышают доходы в бухгалтерском учете

Comments

• Добрый день!
  ПБУ 18/02 используете?
• Да. И вот еще вопрос. У нас учетной политики на бумаге нет и никогда не было. Я могу не использовать ПБУ 18/02? Я читала что если применять ПБУ, то как раз в этом случае такая разница и возникает. А что будет например если я  уберу эту галочку? Спасибо за ответ.
• Цитата: У нас учетной политики на бумаге нет и никогда не было.

  Вы нарушаете закон 402-ФЗ и ПБУ 2000/01
  

  Цитата: Я могу не использовать ПБУ 18/02?

  Если вы относитесь к категории малые предприятия, то можете не использовать ПБУ 18/02.

  Цитата: Я читала что если применять ПБУ, то как раз в этом случае такая разница и возникает.

  Смотря что считать разницами. Разницы в бухгалтерском учете и налоговом учете как возникали так и будут возникать. Это связано с тем, что НУ вы ведете по налоговому кодексу, а БУ по ПБУ и 402 ФЗ.
  У вас не будет временных и постоянных разниц и вам не надо будет формировать ОНО,ОНА, ПНО, ПНА(программа их формирует автоматически).
  Но у вас могут быть в БУ одни результаты, а в НУ другие. И отчет кстати, так и будет выглядеть, весь в красных рамочках. Если вы думаете, что упростите себе учет, то это не факт.
  Если у вас нет операций , которые по разному интерпретируются в налоговом кодексе и ПБУ, то тогда вам будет проще. 
  Но судя по вашему анализу это не так.
  
  

  Цитата: А что будет например если я уберу эту галочку?

  Не трогайте эту галочку, концы найти будет труднее. Кстати вы ее не трогали? 
  Вы закрасили в отчете все цифры, помогать в такой ситуации нельзя. О каком периоде идет речь? Это может быть только месяц и отчет этот можно смотреть только после закрытия месяца.
• Кстати вы ее не трогали? 
  Вы закрасили в отчете все цифры, помогать в такой ситуации нельзя
  
  Вроде бы не трогала. Что значит закрасила в отчете все цифры? Я не поняла ваше последнее предложение))) Простите за глупость. Период 4 квартал 2013года. Я просто хочу чтобы все было правильно. В Учетной политике у меня прямые расходы заполнились автоматически, а косвенные расходы я не заполняла т.к. стоит галочка директ-костинг. Это я так к слову. И анализ я да формирую после закрытия месяца. Как мне понять правильно или нет у меня получилось. Что мне сделать? Может мне вам оборотку прислать? Помогите пожалуйста.
  
  Если у вас нет операций , которые по разному интерпретируются в налоговом кодексе и ПБУ, то тогда вам будет проще. 
  Но судя по вашему анализу это не так.  - и это мне тоже не совсем понятно. Это хорошо или плохо что судя по анализу это не так?
• Цитата: Вы закрасили в отчете все цифры, помогать в такой ситуации нельзя

  Посмотрите файл, который вы выложили, там ничего не видно... 
  Если речь идет о 4 квартале, то 3 квартал - все нормально?
  октябрь месяц - закрытие месяца все операции выполнены? Анализ за октябрь 2013 года есть красные рамки?
• Дело в том что учет начали вести с октября 2013 (до этого было УСН 6%). Регламентные операции все выполнены. Отправляю вам отчет анализ по налогу на прибыль и ОСВ 2013. Посмотрите пожалуйста. За октябрь 2013 тоже есть красные рамки.
• Цитата: Дело в том что учет начали вести с октября 2013 (до этого было УСН 6%).

  Начали вести учет в этой программе? Или вообще начали вести учет? Остатки вводили на 30.09.2013?
  Выложите ОСВ за октябрь 2013 и в отчете поставьте флажок по субсчетам.
• И в программе и вообще. Остатки вела примерные пока. Выкладываю ОСВ за октябрь по субсчетам. Спасибо вам большое за помощь!
• Выручка от какого вида деятельности? Каким документом делаете реализацию?
  Почему на счете  90.03  такая большая сумма?
• Выручка от оказания транспортных услуг. Одна номенклатурная группа. Может у меня настройки не правильно настроены? Реализацию делаю документом "Реализация товаров и услуг". Вот один документ делает такие проводки (файл во вложении). 90.03. собирается сумма выставленного нами - заказчикам НДС. (т.е. сумма НДС по документу). Спасибо еще раз что разбираетесь)).
• Цитата: Вот один документ делает такие проводки (файл во вложении). 90.03. собирается сумма выставленного нами - заказчикам НДС. (т.е. сумма НДС по документу). Спасибо еще раз что разбираетесь)).

  В этом документе с проводками все в порядке. 
  Сумма НУ = Сумма БУ - сумма НДС
  Сумма НДС = Сумма БУ*18/118
  
  Если вся реализация сделана правильно и была по ставке 18%, то и в оборотке
  сумма по кредиту счета в бу 90.01.1 *18 /118 = сумме на счете 90.03 по дебету
  Сумма по кредиту счета 90.01.1 бу = ну + ндс(счет 90.03)
  
  А у вас этого нет.
• Ай да вы! Ай да молодец!!!!! Спасибо большое))))) Спасибо, спасибо и еще раз спасибо!
• Цитата: Ай да вы! Ай да молодец!!!!! Спасибо большое))))) Спасибо, спасибо и еще раз спасибо!

  Это надо понимать, что проблема разрешилась?
• Спасибо вам большое! У меня все получилось)))))))👏
• Пользуйтесь экспресс-проверкой ведения учета.